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市政協辦公廳2018年部門預算及“三公”經費預算

時間:2018-02-07 09:15:49   作者:市政協辦公廳

        第一部分:部門概況

  一、南寧市政協辦公廳及所屬單位主要職責和2018年主要工作任務 

        (一)主要職責

        中國人民政治協商會議南寧市委員會辦公廳承擔為政協南寧市委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:

        1. 負責中國人民政治協商會議南寧市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員專題協商會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

        2. 負責中國人民政治協商會議南寧市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決定的具體組織實施工作。

        3. 研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草南寧市政協的重要文稿;協調和組織南寧市政協的對內對外宣傳工作。

        4. 負責協調、保障各專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。

        5. 負責南寧市政協委員提案辦理的協調和服務工作。

        6. 整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

        7. 負責南寧市政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。

        8. 參與南寧市政協委員的協商推薦、增補等有關人事工作。

        9. 負責與南寧市黨委、南寧市人大、南寧市政府有關部門及各縣區政協的工作聯系;負責聯系南寧市各民主黨派、南寧市工商聯及政協的其他參加單位。

        10. 負責南寧市政協機關的機構編制和干部人事管理工作。

        11. 負責南寧市政協及機關的后勤保障工作,主要包括公務車輛管理、經費管理、大院管理、對口接待等工作。

        12. 承辦南寧市政協領導交辦的其他事項。

        (二)2018年主要工作任務

        市政協工作總體要求是:全面貫徹中共十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,緊緊圍繞自治區第十一次黨代會、市第十二次黨代會和市委十二屆四次、五次全會的部署要求,牢牢把握團結和民主兩大主題,認真履行政協職能,廣泛增進共識,凝聚各方力量,為持續推進“六大升級”工程,加快建設“四個城市”,勇當廣西持續營造“三大生態”、加快實現“兩個建成”的排頭兵,奮力推動首府經濟社會向更高質量發展作出新的更大貢獻。

        1. 堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領,堅定正確的履職方向。認真抓好中共十九大精神的學習。

        2. 堅持圍繞中心、服務大局,全力助推首府經濟社會向更高質量發展。

        3. 堅持以人民為中心的發展思想,為增進民生福祉發聲發力。

        4. 推進政協協商民主建設,增強協商議政實效。

        5. 堅持問題導向,扎實有效開展民主監督工作。

        6.堅持大團結大聯合,廣泛匯聚團結和諧穩定正能量 。

        7. 堅持加強自身建設,切實提高政協工作整體水平,堅持全面從嚴治黨,始終把政治建設擺在首位,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,持之以恒抓好中央八項規定精神的貫徹落實,做好機關辦公樓維修工作,打造精品工程。馳而不息加強政協機關作風建設,著力打造一支“懂政協、會協商、善議政,守紀律、講規矩、重品行”的政協委員和機關干部隊伍,不斷提高政協履職實效。

        二、機構設置和部門預算單位構成

        (一)機構設置

        1. 本級單位和內設機構

        單位全稱為中國人民政治協商會議南寧市委員會,單位級別為正廳級,下設機構如下:

        ①專門委員會7個,均為正處級單位。即:提案委員會、經濟委員會、文史學習委員會、教科文衛體委員會、海外聯誼民族宗教委員會、人口資源環境與城鄉建設委員會、社會法制委員會。七個委員會均內設辦公室。

        辦事機構3個,均為正處級單位。即:市政協辦公廳、研究室、選舉聯絡工作辦公室。市政協辦公廳下設4個科室,即:秘書科、行政接待科、人事教育科、綜合科。研究室下設理論信息科、選舉聯絡工作辦公室下設委員聯絡科。

        ③黨的機構1個,機關黨委。

        2. 所屬單位

        南寧市政協屬行政事業單位,預算經費來源由財政核撥。主管預算部門為南寧市政協辦公廳,無所屬二級預算單位。

        (二)部門預算單位構成

        1.104001,本部門僅有南寧市政協辦公廳本級一個二級預算單位。

        三、編制現狀和人員構成

        (一)編制現狀

        市政協機關核定編制數90個,其中:公務員編制數62個(含市政協主席、副主席、在職廳級干部、秘書長和副秘書長15人),機關工勤人員編制28個。

        (二)人員構成

        1.在職人員基本情況:機關現有人數103人,其中:行政編制74人(含市政協主席、副主席、在職廳級干部、秘書長和副秘書長15人),工勤編制25人,聘用人員4人。

        2.離退休人員基本情況:離退休人員共5人,其中:離休5人(正廳級1人、副廳級3人,正處級1人)、退休97人。

        3.其他人員基本情況:享受獨生子女保健費的職工人數50人,享受獨生子女醫療統籌金的職工人數35人。

        第二部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明 

         一、2018年部門收支預算總體情況 

        (一)2018年部門收入預算總體情況

        2018年收入總預算4280.25萬元,比2017年收入總預算 (3269.11 萬元)增加1011.14 萬元,增加30.93 %。收入增加的主要原因:1、工資福利類公務員醫療補助繳費的增加;2、新增一次性項目“文史館建設”預算150萬元。

        其中:一般公共財政預算撥款4280.25萬元,上年結轉收入0萬元。

        (二)2018年部門支出預算總體情況

        2018年支出總預算4280.25萬元。比2017年支出總預算 (3269.11 萬元)增加1011.14 萬元,增加30.93 %。收入增加的主要原因:1、工資福利類公務員醫療補助繳費的增加;2、新增一次性項目“文史館建設”預算150萬元。

        其中當年支出預算4280.25萬元,上年結轉收入0萬元。

        1. 2018年當年支出預算4280.25萬元(不含補助縣區支出),比2017年支出總預算 (3269.11 萬元)增加1011.14 萬元,增加30.93 %。收入增加的主要原因:1、工資福利類公務員醫療補助繳費的增加;2、新增一次性項目“文史館建設”預算150萬元。

        按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

        (1)一般公共服務(類)科目2868.85萬元。

        (2)社會保障和就業(類)科目312.40萬元。

        (3)醫療衛生與計劃生育支出(類)科目946.53萬元。

        (4)住房保障支出(類)科目152.47萬元。

        2. 2018年當年支出預算4280.25萬元(不含補助縣區支出),比2017年支出總預算 (3269.11 萬元)增加1011.14 萬元,增加30.93 %。收入增加的主要原因:1、工資福利類公務員醫療補助繳費的增加;2、新增一次性項目“文史館建設”預算150萬元。

        按支出結構(經濟科目分類)劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:

        (1)基本支出預算2746.16萬元。

        ①工資福利支出(類)預算2313.53萬元。

        ②商品和服務支出(類)預算362.21萬元。

        ③對個人和家庭的補助(類)預算70.42萬元。

        (2)項目支出預算1534.09萬元。

        ①工資福利支出(類)16.14萬元。

        ②商品和服務支出(類)1056.33萬元。

        ③對個人和家庭的補助(類)10.00萬元。

        ④資本性支出(類)451.62萬元。

        (三)2018年部門預算收支增減變化情況說明

        2018年收入總預算

        2018年一般公共預算收入預算4280.25萬元,比2017年收入總預算 (3269.11 萬元)增加1011.14 萬元,同比增加30.93 %。收入增加的主要原因:1、工資福利類公務員醫療補助繳費的增加;2、新增一次性項目“文史館建設”預算150萬元。2018年一般公共預算支出預算4280.25萬元,比2017年支出總預算 (3269.11 萬元)增加1011.14 萬元,同比增加30.93 %。支出增加的主要原因:1、工資福利類公務員醫療補助繳費的增加;2、新增一次性項目“文史館建設”預算150萬元。

        二、2018年部門財政撥款收支預算情況

        (一)2018年部門財政撥款收入預算情況

        2018年部門財政撥款收入預算4280.25萬元,比2017年收入總預算 (3269.11 萬元)增加1011.14 萬元,同比增加30.93 %。收入增加的主要原因:1、工資福利類公務員醫療補助繳費的增加;2、新增一次性項目“文史館建設”預算150萬元。

        其中:一般公共預算收入預算4280.25萬,本部門無政府性基金預算收入預算,本部門無國有資本經營預算收入預算。

        (二)2018年部門財政撥款支出預算情況

        2018年部門財政撥款支出預算4280.25萬元,比2017年支出總預算 (3269.11 萬元)增加1011.14 萬元,同比增加30.93 %。支出增加的主要原因:1、工資福利類公務員醫療補助繳費的增加;2、新增一次性項目“文史館建設”預算150萬元。

        其中:一般公共預算支出預算4280.25萬元,本部門無政府性基金預算支出預算,本部門無國有資本經營預算支出預算。具體支出預算如下:

        1. 一般公共預算支出預算。

        (1)一般公共服務支出(類)政協事務(款)

        ①行政運行(項)預算數為1334.76萬元,主要用于工資福利支出和商品和服務支出。

        ②一般行政管理事務(項)預算數為796.16萬元,主要用于商品和服務支出。

        ③機關服務(項)42.00萬元,主要用于商品和服務支出。

        ④政協會議(項)264.66萬元,主要用于商品和服務(保障政協會議順利召開的費用)支出。

        ⑤委員視察(項)30.00萬元,主要用于商品和服務(保障政協委員視察、調研的費用)支出。

        ⑥參政議政(項)377.55萬元,主要用于商品和服務(保障政協委員參政議政的費用)支出。

        ⑦其他政協事務支出(項)23.72萬元,主要用于商品和服務支出。

        (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)

        ①歸口管理的行政單位離退休(項)預算數為68.86萬元,主要用于離退休人員的工資福利支出。

        ②機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為243.56萬元,主要用于離退休人員的工資福利支出。

        (3)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

        ①用于行政單位醫療85.24萬元。

        ②公務員醫療補助860.37萬元。

        ③其他行政事業單位醫療支出0.92萬元。

        (4)住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項)預算數為152.47萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳存。

        2. 政府性基金預算支出預算。本部門無政府性基金預算支出。

        3. 國有資本經營預算支出預算。本部門無國有資本經營預算支出。

        三、2018年部門預算“三公”經費支出預算情況

        (一)2018年部門預算全口徑三公經費支出預算情況

        2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算59.70萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算40.50萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算19.20萬元。2018年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源是一般公共預算59.70萬元。

        (二)2018年一般公共預算“三公”經費支出預算情況

        2018年一般公共預算“三公”經費支出預算40.70萬元,比2017年預算59.70萬元減少19.00萬元,同比下降31.86%。其中:

        1. 因公出國(境)經費2018年預算0萬元,比2017年預算0萬元持平。

        2.公務接待費2018年預算21.5萬元,比2017年預算40.5萬元減少19萬元,同比下降46.91%,減少的原因主要是:嚴格執行八項規定,接待標準和接待任務量的減少。

        3. 公務用車購置費2018年預算0萬元,與2017年持平。

        4. 公務用車運行維護費2018年預算19.2萬元,與2017年預算19.2萬元持平。

        四、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費

        2018年本部門機關運行經費預算1418.54萬元(指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用),比2017年預算增加56.21萬元,增長4.13%,增加的原因主要是:增加了“文史管建設”費用。

        二)政府采購情況

        2018年政府采購預算659.32萬元,同比增加343.62萬元,增長108.84%,增加的原因主要是:1、物業管理費136萬元;2、文史館建設經費120萬元;3、委員活動室會議設施購置費161.62萬元。其中,貨物項目采購預算353.32萬元,占政府采購預算的53.59%;工程項目采購預算120萬元,占政府采購預算的18.20%;服務項目采購預算186萬元,占政府采購預算的28.21%。

        (三)政府購買服務情況

        2018年納入政府購買服務預算管理的項目1個,涉及金額20萬元,其中:信息化平臺管理費用(外包)項目預算金額20萬元,主要購買南寧市政協網站信息化平臺管理服務。

        (四)國有資產占用情況

        截至2017年12月31日,本單位資產總額1258.28萬元,其中流動資產460.81萬元、固定資產797.47萬元。本部門共有車輛6輛,其中:一般公務用車6輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

        (五)預算績效管理情況

        2018年納入預算績效目標管理的項目2個,涉及金額229.65萬元,其中:一般公共預算支出229.65萬元。

        納入預算績效目標管理的項目如下:

        1. 項目名稱:政協十一屆三次會議,預算經費199.65萬元,資金來源為財政撥款。

        2.項目名稱:市政協委員視察經費,預算經費30萬元、資金來源為財政撥款。

        本部門不是整體績效目標管理部門。

        (六)涉密事項處理說明:本部門預算無含有涉密及事項。

        五、專業名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指南寧市財政部門當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

        (五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

        (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)“三公”經費:納入南寧市財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          南寧市政協辦公廳

                                                                                                                                                                                                                                                                                           2018年2月2日

附件:1. 部門收支總體情況表(參照批復的預算01表)

            2. 部門收入總體情況表(參照批復的預算02表)

            3. 部門支出總體情況表(參照批復的預算03表)

            4. 財政撥款收支總體情況表(自行制作)

            5. 一般公共預算支出情況表(參照批復的預算08表)

            6. 一般公共預算基本支出情況表(參照18表)

            7. 一般公共預算政府支出經濟分類情況表(19表)

            8. 一般公共預算“三公”經費支出情況表(參照16表)

            9. 政府性基金預算支出情況表(參照11表)

            10. 政府購買服務預算表(參照批復的預算07表)

            11. 項目支出預算績效目標表(政協十一屆二次會議經費)

            12. 項目支出預算績效目標表(委員視察經費)

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